第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市地方志办公室2018年财政拨款收支预算341.46万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款341.46万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入341.46万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务243.70万元，占71.37%；社会保障和就业支出61.87万元，占18.12%；医疗卫生支出19.50万元，占5.71%；住房保障支出16.39万元，占4.80%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。

市地方志办公室2018年一般公共预算财政拨款341.46万元，比2017年减少120.08万元，减少26.02%，减少原因主要是：在职人员转退休和调出；自2017年11月起，退休人员的退休金统一纳入社保养老保险体系发放，退休金不再列入年度预算。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务支出243.70万元，占71.37%；社会保障和就业支出61.87万元，占18.12%；医疗卫生支出19.50万元，占5.71%；住房保障支出16.39万元，占4.80%。具体情况如下：

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算243.70万元，比2017年财政拨款预算增加4.07万元，增长1.70%，增长原因主要是在职人员调入、职务调整增资和级别工资增加。其中:“行政运行”预算243.70万元，主要用于保障机关正常运转的支出。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算61.87万元，比2017年财政拨款预算减少121.67万元，减少66.29%，减少原因主要是：在职人员转退休和调出；自2017年11月起，退休人员的退休金统一纳入社保养老保险体系发放，退休金不再列入年度预算。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算33.12万元，主要用于离休人员离休费等；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算28.75万元，全部用于机关在职人员基本养老保险缴费。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算19.50万元，比2017年财政拨款预算减少0.83万元，减少4.08%，减少原因主要是在职人员转退休和调出。其中：“行政单位医疗”预算6.52万元，主要用于机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算12.98万元，主要用于机关医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算16.39万元，比2017年财政拨款预算减少1.65万元，减少9.15%，减少原因主要是在职人员转退休和调出。其中：“住房公积金”预算16.39万元，主要用于机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

市地方志办公室2018年一般公共预算基本支出301.76万元，其中：

工资福利支出206.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出37.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助57.34万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

市地方志办公室2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

市地方志办公室2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，市地方志办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。市地方志办公室2018年收支总预算341.46万元，收入来源为一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2018年收入预算情况说明

市地方志办公室2018年收入预算341.46万元，其中：一般公共预算拨款收入341.46万元，占100%，比2017年预算减少120.08万元，减少26.02%，减少原因主要是：在职人员转退休和调出；自2017年11月起，退休人员的退休金统一纳入社保养老保险体系发放，退休金不再列入年度预算。纳入专户管理政府非税收入0万元，比2017年预算减少7.80万元，减少100%，减少原因主要是：其他政府非税收入现已纳入预算管理。

八、关于2018年支出预算情况说明

市地方志办公室2018年支出预算341.46万元，比2017年预算减少120.08万元，减少26.02%，减少原因主要是：在职人员转退休和调出；自2017年11月起，退休人员的退休金统一纳入社保养老保险体系发放，退休金不再列入年度预算。其中，基本支出301.76万元，占88.37%，主要用于保障机关日常行政、完成日常工作任务发生的人员和公用经费等支出；项目支出39.7万元，占11.63%，主要用于完成《安庆年鉴》《安庆纪实》和地情资料书的编印等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

市地方志办公室2018年机关运行经费财政拨款预算46.86万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、水费、电费等。

（二）政府采购情况。

市地方志办公室2018年政府采购预算总额1.50万元。其中：政府采购货物预算1.50万元。

（三）国有资产占用使用情况。

市地方志办公室原有一般公务用车2辆，因公车改革，其中：1辆已报停，1辆移交至市车改办纳入公车平台统一管理。市地方志办公室没有单位价值50万元以上的通用设备。2018年部门预算没有安排购置公务用车，没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备。

截至2017年12月31日，市地方志办公室国有资产总额73.42万元。

（四）绩效目标设置情况。

安庆市地方志办公室2018年财政预算批复了五个项目，分别是安庆年鉴出版专项、安庆纪事出版专项、发展论坛编印专项、地情资料书编印专项、志书续修专项，共涉及一般公共预算财政拨款34.7万元，五个项目均按规定设置项目支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。